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南充化学工业园区铁路专用线
质量管理制度
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中交二航局南充化学工业园区铁路专用线项目经理部 二〇一三年一月
目录 一、总则 ........................................................................................................... 3 二、定义和术语............................................................................................... 3 三、质量方针与目标 ....................................................................................... 3 四、质量标准及检验规范............................................................................... 4 五、组织体系与责任制................................................................................... 4 六、职工教育和培训 ....................................................................................... 5 七、设备工装管理 ........................................................................................... 5 八、施工生产过程质量管理........................................................................... 6 九、经济岗位责任制 ....................................................................................... 7 十、附则 ........................................................................................................... 7
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一、总则 1.为保证南充化学工业园区铁路专用线施工质量,并能提前发现异
常、迅速处理改善,以确保及提高施工质量符合管理及需要,特制定本 制度。
2.本制度作为南充化学工业园区铁路专用线质量管理总指南。 二、定义和术语
1.质量:施工过程所具备的满足明示或隐含需要的特征和特性的总 和。
2.质量控制:为达到质量要求而采取的作业技术和活动。 3.质量保证:为使人们确信南充化学工业园区铁路专用线能满足特定 质量要求所必需的全部有计划、有系统的活动。 4.质量方针:由南充化学工业园区铁路专用线项目经理部最高管理者 正式颁布质量宗旨和目标。 5.质量管理:制定和实施质量方针的管理职能,是南充化学工业园区 铁路专用线全面管理职能的一个方面。 6.质量体系:为实施质量管理责任所需的组织结构、职责、程序、过 程和资源。 三、质量方针与目标 1.质量方针 南充化学工业园区铁路专用线继续贯彻执行中交二航局第二工程有 限公司一体化(质量、环境、职业安全健康)管理方针,既“诚信守法, 科学管理, 精心施工,顾客满意,以人为本,预防为主,保护环境,追
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求卓越”。 2.质量目标 产品一次检查验收合格率 100%。
四、质量标准及检验规范 1.质量标准及检验规范的范围规范包括: 1)原材料质量标准及检验规范。 2)铁路桥涵设计、施工及验收规范。 3)铁路路基、桥涵、隧道施工验收标准。 4)设计图纸,业主技术交底。 2.质量标准及检验规范的设订 总工程师会同工程管理部、安全质量部、物资设备部、试验室及有
关人员依据工程设计图纸,并按业主要求、国家标准、施工规范、本身 施工能力、原材料供应商水准,制定施工图纸、工装图纸、工艺文件、 检验方法、试验方法,并按《技术文件管理制度》审批、发布,保证使 用部门获得文件的有效版本,文件的修改应符合规定要求。 五、组织体系与责任制
1.项目经理质量的总负责人。 2.项目经理部成立质量管理领导小组,作为质量决策的参议或协调、 监控机构,负责全项目质量职能工作的具体组织、计划、检查、监督、 评价。 3.项目经理部设安全质量部,在各职能部门、班组设立专职(兼职) 质管员,以及质量控制点。 4.项目部实行两级质量管理网。 1)项目经理及总工领导工程管理部和安全质量部做为质量管理层, 负责制定项目部的质量方针、目标,建立健全质量保证体系。由工程管 理部和安全质量部具体负责技术指导监督和质量检测;负责各道工序的
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质量检查、技术指导;定期对成品进行检测;对主要工序实行重点把关, 试验室负责试验计量工作。
2)班组长作为兼职质检员,负责工序的自检工作,形成两级质量检 验网。
5.项目部的质量职能落实到各有关部门,成为该部门的质量责任。各 部门的质量责任进一步展开成若干项具体的工作和要求,再落实到各工 作岗位或个人,成为个人或岗位的质量责任。
6.将所有质量责任写成书面文件,加上管理内容,形成质量责任制。 在部门和岗位责任体系中,明列各部门和岗位的质量责任条文。
7.将各部门和岗位的质量责任制和管理标准,作为质量体系审核的依 据。 六、职工教育和培训
1.重视教育培训,提高员工的素质,以场内培训和委外培训形式,施 予适合的教育训练,培养职工施工生产专业技术知识和一定的质量管理 基本知识。
2.项目质量相关的人员进行培训和考核,并保持有关记录。制定员工 培训计划及教材、讲义、试卷,对参加培训的人员进行考勤。对上岗的 员工实行先培训后上岗,培训上岗率 100%。
3.特殊工程上岗人员委外培训,考核合格并获得有效上岗证书后持证 上岗。 七、设备工装管理
1.施工生产设备和工艺装备的性能和精度能满足施工生产要求,生产 设备和工艺装备的数量满足总工期要求。
2.建立设备管理制度并予以实施,设备技术资料齐全,维修完好,保 持设备的正常运转和设备性能的持续发挥,确保工程质量和生产能力。
3.建立工装管理制度并予以实施,技术资料齐全,工艺装备维修完好。
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4.检验、试验和计量设备的性能和精度满足要求。检验、试验和计量 设备经法定计量检定部门或有量值传递权的单位计量检定合格且在检定 有效期内使用,计量器具上贴有国家或行业规定的状态标识。建立计量 设备、器具管理制度,健全检定制度,对全部测量系统实行有效的控制, 确保根据测量数据的正确性。 八、施工生产过程质量管理
1.原材料质量管理 1)制定采购及外协加工的质量控制制度,制定原材料进场检验项目、 频次,并予以实施,保存完整的实施记录。 2)制定影响施工质量的主要原、辅材的供方及外协单位的评价规定, 并依据规定进行评价,保存供方及外协单位名单各供货、协作记录。 2.工艺管理 1)制定工艺管理制度及考核办法并予以实施。所有职工严格执行工 艺管理制度,按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。 2)原辅材、构件成品、半成品、工装器具按规定放置,防止出现损 伤或变形。 3.质量控制点 1)对模板、钢筋、混凝土、张拉、压浆、隧道开挖六个重要工序设 置质量控制点,在工艺流程图上明确标明。 2)制订质量控制点的操作控制程序,并按控制程序实施质量控制。 4.特殊过程控制:对浇注混凝土、张拉工序事先进行设备认可、工艺 参数验证和人员鉴定,按规定进行操作和过程参数监控。终张、浇注混 凝土、防水层和保护层制作技术员监控,监理旁站并签认。 5.成品、半成品标识:规定产品、半成品标识方法,有效防止产品混 淆,区分质量责任和可追溯性。 6.制定不合格品的控制程序,有效控制施工生产过程中发现的不合格
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品,不合格品返工、返修后重新检验。 7.施工生产过程检验 1)施工生产过程检验由安全质量部和试验室负责,独立行使权力。
制定检验管理制度并予以实施,明确检验工位、频次、抽样基数、办法、 检测项目、质量指标、试验仪器、方法、试验数据处理、合格判定准则。
2)原材料、半成品、成品检验原始记录或检验报告完整、准确、真 实,并整理、汇总、统计、分析并反馈。
3)生产过程中按规定展开质量检验,做好检验记录,并对检验状态 进行标识。及时做好质量反馈。
4)制定成品检验制度,按规定进行检验和试验,填写技术证明书。 并按规定做好标识,建立技术档案。 九、经济岗位责任制
制定经济岗位责任制并实施考核,使质量责任与各部门、各工班、 各工种、个人经济利益挂钩。 十、附则
本制度呈项目经理、总工核准后实施,增补修改亦同。
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附录一 现场质量管理制度
1、建立健全内部质量自控体系,使工程质量管理的全过程始终处于有序 可控状态。 2、强化施工过程管理,采取有效措施,确保工程质量,防范各类质量事 故的发生。 3、积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,认真开展“科技示范” 及“QC 小组”等活动,大力推广科技成果,促进科技创新,不断提高工 程质量。 4、认真落实质量责任制。
项目经理是施工质量的第一管理者和责任人,对工程质量负领导责 任。总工是技术负责人,对工程质量负技术领导责任。质量负责人是工 程质量的分管责任人,对工程质量负管理责任。
建立健全完善的工程质量岗位责任制,形成全员、全方位、全过程 的质量保证体系,确保工程质量。 5、实行工程质量责任追究制度。
项目经理、总工、质量负责人及作业班组负责人要按各自的职责对 其承建工程项目的质量负终身责任。
每个单项工程开工前,必须对单项工程每个工序的内容和环节落实 到责任人并由责任人签字。该签字责任人对其签字认可的内容负质量直 接责任。 6、对工程质量监督管理应分层制定质量职责,逐级落实责任制,工程质
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量实行终身负责制。 7、所属作业班组设立专门的工程质量监督管理机构,配齐专职质量监督 检查人员。所属作业班组专(兼)职质量监督检查人员应进行职业技能培 训,取得相应资格,做到持证上岗。 8、项目质量监督管理机构和人员应保持相对稳定,以保持质量监督管理 工作的连续有效。确需变动时,应征得项目有关方的同意。 9、工程项目质量监督管理部门负责与建设单位、监理等相关方进行质量 问题的沟通及处理,确保现场质量管理各项工作有序进行。 10、开工前检查内容及要求。 1)施工承包合同已签订,开工报告等文件已办理; 2)施工图设计文件应能满足开工需要; 3)施工调查及复测已完成; 4)图纸会审、技术交底工作已按规定执行,并有记录; 5)实施性施工组织设计已编制、审批; 6)采用“四新成果”之前,已对相关人员进行操作规程和质量标准教育 培训; 7)员工(指所有参与施工的人员,包括民工,以下同)上岗、转岗前必须 进行岗前培训。特殊工种作业人员必须接国家规定培训、考核、持证上 岗; 8)质量保证体系已按照规定建立; 9)工地试验室必须满足工程需要,各项工作制度完善,并取得相应的资 质等级,经建设单位及相关监督控制方批准。 10)复工工程亦应按照上述各项要求进行检查。 11、施工过程中质量管理内容及要求。
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1)施工测量放线精度满足规范要求; 2)要按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工。工程质量要 符合设计和《验标》要求; 3)变更设计要严格履行审批程序; 4)施工日志等施工原始记录填写必须及时、真实、准确、完整,签认齐 全; 5)有关保证工程质量的措施要落实; 6)建筑材料、成品、半成品、设备等要按规定检验、试验合格,并应有 产品合格证,有效的质保书。经监理工程师签字认可,方可使用; 7)严格执行班组“三检制”,检查中发现的问题和处理情况应及时记入施 工日志。 12、隐蔽工程检查签证 1)按照客运专线铁路验收标准,隐蔽工程在隐蔽前必须进行质量检查。 经专业工程师自检合格后,报质检工程师检查签证,并按规定时间报监 理工程师检查签证。未经监理工程师检查签证不得隐蔽作业; 2)隐蔽工程检查应由专业工程师填写,签证齐全,作为竣工文件保存; 3)隐蔽工程检查手续应及时办理; 4)隐蔽工程检查合格后,经长期停工,在复工前应重新按规定进行检查 签证; 13、质量定期检查制度。 1)各作业班组要建立工程质量定期检查制度。 2)质量检查由总工牵头,各作业班组专职质量监督检查人员参加。 3)对施工工程进行定期与不定期的质量检查和抽查,严格按项目质量考 核表进行考核。
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14、工程质量检验结果是考核项目完成质量指标的依据和进行验工的凭 证。质量评定应按验标规定填报检验批、分项、分部和单位工程质量检 验表,质量检验表应由监理及相关方确认。 15、经检验评定不合格的项目,必须按相关规定程序处置。 16、质检人员对申报内部计价的项目工程质量负责审查签证,经质量监 督管理部门签认合格后,方可给予计价。 17、及时反馈质量信息。 18、质量总结。每季度和年终应对质量监督管理工作进行分析,形成总 结报告。 19、质量专报。“工程质量及事故情况”报表实行月、年报制度。 20、质量事故调查处理 1)铁路建设工程质量事故是指由于建设责任导致工程质量达不到规定标 准,需作返工、加固处理,或造成人员死亡、财产损失,或对铁路行车 安全造成一定影响的事故。 2)工程质量事故等级划分、调查、处理按铁道部《铁路建设工程质量事 故处理规定》(铁建设[2003]48 号)文件办理。特别重大事故按国务院《特 别重大事故调查程序暂行规定》执行。 3)项目发生重大工程质量事故后,应采取有效措施,努力减少财产损失, 防止事故扩大,并保护事故现场。因抢救人员、疏导交通等原因,需要 移动现场物件时,应当做好标记,绘制现场简图并做出书面记录,妥善 保存现场重要痕迹、物证,并拍照或录像。
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附录二 测量管理制度
1、施工测量,开工前及施工过程中,测量组应进行定位测量、施工放样、 施工监测以及定期贯通测量,重点桩点的护桩测量,各部工序过程中检 查复核测量和桩点的保护。 2、测量记录规范化,逐步实现内业计算和资料管理微机化。 3、测量仪器的管理 1)测量仪器使用单位要制定严格的测量仪器使用保管制度; 2)精度达不到要求的测量仪器严禁使用; 3)各种测量仪器、设备应按规定定期送交有检定资质的部门进行检定, 并作好日常保养,保证状态良好并作好标识。
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附录三 试验、检测管理制度
1、试验室项目部统一管理,在公司中心试验室授权下开展工作。作业班 组负责试验室建设工作,工地试验室应高标准建设,配备一流的试验人 才,实行一流的试验室管理,为争创优质工程打好基础。 2、按照国家和行业的现行有关试验方法、标准、验收标准和施工规范的 规定,通过工地抽样测试及施工监督检验,以保证施工质量。工程试验 的基本任务如下: 1)试验鉴定所用主要材料的质量和性能是否符合国家颁发的有关技术标 准和规定。 2)检验工程结构和构件的成品、半成品是否符合设计和施工的技术要求。 3)通过试验选配、测试提出满足工程结构需要的各类混凝土、砂浆、泥 浆等。 4)试验研究新品种、新材料的特性。 5)为施工和科研提供试验资料及技术数据。 3、工地试验室应保证检验结果和出具的试验数据科学、准确、公正。 4、试验工作必须严格按照有关规范、规程和标准开展,试验人员对承担 的试验检验项目结果的公正性、准确性、可靠性负责,严禁弄虚作假。 5、试验室应按规定配齐试验室所需设备,试验室应保证仪器设备始终处 于完好状态,所有试验设备应建档并报安全质量部备案。试验室人员的 配置要充足,技术要过硬,责任心要强,并持证上岗。 6、试验室工作管理:
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1)综合管理员对接受的检验、试验进行台帐记录; 2)专业试验室负责组织检验、试验,并作好记录; 3)试验完成后,专业试验室负责检查原始记录和试验数据; 4)专业试验室根据要求填写《检验、试验报告》,经复核人员复核后交总 工审核; 5)经审核批准的《检验、试验报告》交资料管理员盖章登记,并发送报 告; 6)对不合格样品的保管、试件的管理和试验报告都必须以台帐的形式记 录备案; 7)检验、试验记录要求原始记录要求完整、规范、整洁;检验、试验报 告要求准确、规范、整洁;记录经相关人员检查无误后应签字。 7、检验、试验细则: 1)检验、试验开始前首先明确检验、试验要求,按相应的试验规范操作。 2)认真做好检验、试验准备,包括仪器设备的安装、启动、调试。 3)数据传输应采用复讼法,两人互相验证。 4)检验、试验结束后,应认真检验过程是否正确,数据记录是否完整。 5)试验样品应有足够的备份,当发生停电、仪器设备出现意外情况时, 应迅速排除故障,用备份样品继续完成试验。 6)试验时,当出现测试数据与预期结果相差很大时,应立即暂停试验, 待查明原因后再继续试验。 8、试验室安全管理制度: 1)非工作、试验室人员未经许可禁止入内。 2)试验室内严禁吸烟和使用明火。 3)剧毒、有害化学物品的使用应严格遵守操作规程,并派专人负责保管。
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并采取一定的防护措施。 4)贵重电子仪器设备、物品每次使用后应入柜保管。 5)无关人员不得动用室内仪器设备,严禁违章操作,若因操作不当发生 事故者将追究其责任。 6)综合管理人员负责试验室的安全管理工作,每天要关窗锁门。 9、仪器、设备安全操作规程: 1)任何仪器设备使用必须严格遵守操作规程,非操作人员不得随意乱动、 调整。 2)电器设备应保持完好无损,保证安全可靠,任何人不得私自增设和移 动电器线路,增加负荷。 3)危险性的仪器、设备应有安全保护装置,并于每次试验前由安全员进 行检查。 4)具有危险性的试验在进行前,参加试验的人员应充分讨论试验方法和 操作规程,进行时应由专业试验室总工统一指挥,一旦发生危险,立即 停止测试。 5)仪器、设备在使用过程中若发现不正常现象或异常响声,应立即停机 检查,排除故障后,检查正常,方可继续使用,不允许仪器设备带“病” 操作使用。 6)仪器存放室应有消防器材,由专人管理,定期检查。 7)进行现场试验时,由专业试验总工负责现场安全操作,防止可能发生 的意外事故。 8)试验相关负责人应定期就试验室安全、卫生、管理、仪器设备的使用 进行检查。 10、仪器设备的管理、使用维修:
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1)建立仪器设备台帐,由仪器设备管理人员统一管理。台帐应记录仪器 设备的名称、规格、型号、精度、产地、购进时间、鉴定周期、使用时 间等。 2)主要仪器设备建立专门档案,内容包括说明书、合格证书、验收单、 调试和使用记录、故障维修登记、量值校准记录等。 3)所有仪器设备符合标识管理要求。 4)主要仪器设备应由指定的人员操作使用,其他人不得随意使用;标准 仪器应由专人保管、维护和使用。 5)仪器设备应认真维护保养、定期检查,发现故障及时修理,确保仪器 设备经常处于良好的技术状态。 6)存放仪器设备的房间应保证室内环境符合规定要求,保持室内清洁卫 生。 11、内业管理严格按贯标要求执行,试验报告表格采用统一格式,确保 内业资料的真实性和可追溯性。 12、应加强对新材料、新技术、新工艺的试验研究工作,以达到降低成 本,提高经济效益的目的。 13、试验成果是施工遵循的准则,试验人员要监督施工的全过程,按规 定取样检查,有权制止不符合标准的施工操作。 14、各种试验检测设备要按规定周期进行鉴定、校准,并明确标识其质 量状况。 15、严格执行相关方的《试验、检测管理细则》。 16、严格执行相关方的《技术管理办法》、《质量管理办法》有关试验、 检测的规定。 17、严格执行建设单位和合同有关试验、检测的规定。
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附录四 施工组织设计编制及审批制度
1、各类施工组织设计的编制依据: 1)贯彻已批准实施的指导性施工组织设计或指导性意见。 2)设计文件、图纸。 3)施工调查报告。 4)与业主签订的施工合同、协议、会议纪要、投资计划。 5)设计文件采用的施工技术标准、规范、规则、规定等。 6)施工技术能力,机械设备装备情况。 2、施工组织设计的编制原则 1)贯彻执行国家有关的工程建设法律、法规和技术准则、技术标准,行 业及当地政府有关规范、标准、规定。 2)按照合同的要求优化配置生产要素、合理安排施工进度。 3)积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,提倡施工机械化,不断 提高施工技术水*。 4)根据气候特点,合理安排受季节影响较大的工程施工,做到均衡施工, 贯彻因地制宜、就地取材的原则,充分利用当地资源。 5)贯彻永临结合原则,凡有条件利用的正式工程,均应优先安排施工和 使用,应充分利用永久征地,减少临时租地。 6)坚持安全质量第一的原则,努力降低工程成本。 7)搞好安全文明工地建设,搞好环境保护和文物保护。 3、大型临时设施和过渡工程施工组织设计,应遵循以下原则办理。 1)应贯彻“统筹规划、合理布局、因地制宜、节约投资”原则,做到该
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统则统、宜分则分、节约投资、有利施工。 2)为工程施工修建的公路干线、供水干线、供电干线和通信干线等网络 骨干工程,应因地制宜、统筹规划,确定修建标准和施工进度计划,提 前安排施工。 3)铁路材料场、起重设备等大型工程和设备,除应明确施工方案和施工 单位外,应按有关规定,明确设计、鉴定、试验、验收等事项。 4、各类施工组织设计文件一般应包含以下内容: 1)文字说明 (1)编制依据、施工范围、工程概况、工期要求、质量目标、施工方法, 保证安全、质量和环保的技术措施。 (2)施工任务划分、施工队伍驻地位置、材料场设置及材料运供方法,临 时用地计划,施工临时工程修建计划。 (3)技术复杂及关键工程的施工方案和施工进度计划,一般工程施工进度 计划及要求。 (4)水、电、风供应方案及通信联络方式。 (5)拟采用的先进施工方法。 (6)需要进一步研究落实的主要问题和解决问题的建议。 2)附表 (1)年、季、月资金使用计划。 (2)主要工程数量和年、季、月计划完成数量。 (3)劳动力数量及年、季、月计划数量。 (4)主要材料数量及年、季、月需用数量。 (5)主要施工机械设备数量及进、退场计划。 (6)建设单位在招标书中有具体要求的内容。
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3)附图 (1)施工*面布置图,须标明正、临工程位置,施工队伍驻地,拌和站, 材料设备存储场地位置,地方材料产地,工地附*主要河渠、道路、村 镇、电线路、通信线等主要设施位置。 (2)工程总布置图,桥式图等。 (3)主要施工方案图。 (4)单项工程工艺流程图。 (5)主要工程分布及施工计划横道图及网络图。 (6)重点工程施工场*矫娌贾猛肌 (7)大临工程设计图。 (8)机构组织框图。 5、施工组织设计应按相关方《技术管理办法》及公司、建设单位有关规 定进行报批。
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附录五 设计文件和施工图现场复核制度
1、设计文件和施工图现场复核的目的 设计文件和施工图现场复核是施工技术管理的重要环节。通过复核
设计文件,了解和掌握工程项目的设计规模、设计标准、设计意图和工 程特点,在复核设计文件的同时,结合施工调查,核对工程数量,以避 免因设计失误给工程施工带来损失。 2、设计文件和施工图现场复核的主要内容 1)征用土地界限,拆迁、补偿数量与实际是否相符; 2)主体工程设计数量是否正确; 3)主体工程*面布置与地形、地貌是否吻合,结构尺寸、设计高程是否 正确、相对尺寸是否一致; 4)大临工程设计数量和费用; 5)主体工程的施工方案是否可行; 6)电力系统配备是否满足施工要求; 7)工程材料、工程设备采购渠道; 8)设计中采用的标准图、定型图、通用图与工程结构是否配套; 9)对技术复杂的桥梁和结构,应研究结构安装应力、结构失稳以及地质、 水文变化可能带来的影响。 3、设计文件和施工图现场复核制度 1)设计文件和施工图现场复核实行总工负责; 2)设计文件和施工图现场复核由项目经理负责组织; 3)设计技术先进、施工技术复杂、施工难度大的重要工程管理组织复核。
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4、设计文件和施工图现场复核报告 1)在设计文件和施工图现场复核过程中,复核人员要做好复核记录,发 现问题,分专业登记; 2)复核报告并经总工审核批准; 3)报建设、设计、监理单位。 5、对设计文件中存在问题按建设单位有关规定程序办理。 6、设计文件和施工图现场复核还应满足相关方《技术管理办法》公司和 建设单位有关设计图现场核对完善的规定要求。
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附录六 开工报告申请制度
1、每项工程开工之前,必须报审工程开工报告(含单位工程、分部 工程和分项工程开工报告)。
2、开工报告编制由工程管理部主控,安全质量部、物资设备部、试 验室、测量组和综*旃遗浜辖小
3、开工报告的报批必须按照设计图纸和现行铁道部部颁标准规范及 业主和监理的有关要求进行。
4、开工报告的报批必须在下列工作完成后进行申请 1) 测量放线经复核准确无误。 2)施工合同已签定,并按规定完成了施工图现场核对,并经核对无
误,进行了现场技术交底。 3)完成征地、拆迁和施工现场布置和四通一*工作。 4)进场人员满足施工需要,且均已培训合格,关键及特殊岗位人
员达到持证上岗要求。 5)现场施工负责人和总工已经到位。 6)施工机械设备一进场、满足施工需要,并已安装调试就绪。 7)进场材料满足连续施工需要,试验室建成并验收合格,且完成
了材料检验,水质化验,配合比选定等必要的试验工作。 8)编制了施工组织设计(方案)(含工程环抱措施、质量安全措施、 相关规章制度以及突发时间处理办法和保证措施)并已经工程监理 单位审核通过。 5、开工报告必须按照要求附齐相关的证明文件。
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6、开工报告要求做到内容完整,条理清楚,无错别字,签字盖章齐 全。
7、统一采用 A4 纸,除签字栏其它可打印,文面整洁不得涂改。 8、分部、分项工程开工报告要求在开工前 7 日上报,应附有相应的 施工方案,人员组织,设备及测量放样等附件。 9、开工报告表格可参照相应监理表格进行修改,上报份数除满足表 格注明要求外,还有考虑备份和报项目经理部存档需要。 10、开工报告上报严格执行来往文件制度,正上报的要留档备份, 以应急需,批复回来的按照正式文件保存,开工报告的清单上墙并做好 标示工作。
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附录七 施工日志填写制度
1、施工日志是重要的工程施工技术履历档案,应按单位(项)工程分别 填写,并纳入竣工文件。 2、施工日志由工程(点)施工负责人或总工按规定内容逐日连续填写, 不得隔日、跳日或断日填写;字迹工整清晰,不得涂改;应采用蓝黑或 碳素墨汁笔书写,不得使用其它墨汁书写或电脑打印;“记录”栏中应连 续填写,不得出现空白行、段和页,需要补充的内容应在“备注”栏中 书写。 3、施工日志记录应详略得当,突出重点,着重记录与工程质量形成过程 有关的内容,确保工程质量具有可追朔性。与工程施工和质量形成无关 的内容不得写入其中。 4、填写内容至少应包括: 1)在首页上单独描述本工程的基本概况。主要包括设计概括、主要施工 负责人、总工、监理工程师、开工及竣工日期等。 2)按施工先后顺序如实记录工程形成的全过程: (1)施工期内每日气候、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施 工进度和工程地质变化情况。 (2)相关工作记录,如现场取样、检测、测量、技术交底等。并应与相关 资料进行现场核对,防止差、错、漏、缺、误记现象,确保相关资料的 一致性。 (3)工序检查、隐蔽工程检查验收情况及检查验收结论。 (4)每日使用的主要材料规格、数量及检测结果。
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(5)施工中遇到的重大技术问题,变更设计、主要工程材料代用等所采取 的主要措施和效果记录。 (6)施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。 (7)停工及原因(停工期间重要事件应记录)。 (8)各级管理人员检查的有关工程施工或质量要求,施工中发现的问题及 相关指令,存在问题及整改情况。 (9)施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况 (10)其他与工程施工和质量形成有关的情况。 3)施工日志中记录的问题必须有纠正和验证记录,做到问题闭合。 5、施工日志在形成过程中由工程(点)施工负责人或总工保管;形成后 由项目工地档案(资料)室负责保存。 6、工区总工应定期或不定期组织对施工日志填写质量进行监督检查,确 保施工日志质量。项目部在月度考核和日常检查时对施工日志进行抽查。
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附录八 技术交底管理制度
1、为了使施工管理人员和作业人员了解、掌握工程的内容、设计和工程 特点、技术标准、施工方法、工艺要求、质量标准、安全措施、工期要 求。工程项目开工前,请业主单位组织设计单位向施工单位进行设* 底并提供书面的技术交底资料。 1)业主组织的设*坏子上钅烤怼⒆芄ぁ踩柿坎砍さ扔泄厝嗽奔 业主指定人员参加; 2)要求业主向施工方提供书面的设*坏鬃柿希 3)将设计文件和施工图现场复核过程中发现的问题提交到设*坏谆嵘 研究解决; 4)设*坏鬃柿虾托纬傻幕嵋榧鸵魑┕ひ谰荨 2、开工前由负责组织对有关人员就工程概况、数量、特点、技术标准、 技术要点、设计意图、施工顺序、工期、进度安排、施工重点和难点、 施工方案及要求、工艺、设备物资供应的安排、安全质量措施以及项目 管理体系等进行施工技术交底。 3、施工阶段由各工区总工就分项、分部工程对有关人员进行施工技术交 底。其内容为工程名称、结构尺寸、施工数量、工艺要求、工艺流程、 质量标准、安全注意事项,对工艺复杂的工序应结合现场示范指导进行。 4、在施工中进行技术交底,主要采取“三工教学”形式,即工前讲解、 工中指导、工后讲评的程序,加强过程控制,反复地进行技术交底,由 技术人员或工班长负责实施。 5、技术交底工作应分层次进行;作业班组的技术交底应分批、分阶段进
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行,贯彻在整个施工过程中。技术交底资料应形成文件,予以存档。 总工负责组织技术人员参加由业主组织进行的设计文件技术交底工
作。 作业班组开工前由作业班组总工进行图纸工艺或操作细则技术交
底。 6、施工技术交底应以书面交底为主,包括结构图表和文字说明。交底资 料必须详细、准确、直观。 7、技术交底应形成记录,予以存档。
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附录九 岗位培训制度
1、培训工作由项目部组织,作业班组在项目部领导和协调下进行各项培 训工作。 2、项目部制定岗位培训计划,并负责开展岗位培训活动;根据工程重点 和难点适时开展相关管理知识和专业技术的培训;负责质量和安全知识 方面的培训;培训对象主要是部室负责人、作业队管理、技术人员。 3、各工区负责现场操作方面的常规知识培训;组织实施测量、试验人员、 新参加工作人员、特殊工种人员、重新上岗、待岗、转岗、复工人员培 训;外部劳务人员的培训。 4、选派职工参加上级部门安排的其他培训。 5、岗位培训的内容:铁路施工规范、施工验收标准、施工基础知识、施 工安全常识、工序操作规程、机械操作规程及法*逃取 6、特殊工种培训在项目部的统一安排下进行。培训后组织参加地方劳动 部门的考核并协助考核通过人员取证工作。确保特殊工种 100%持证上岗。
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附录十 施工工艺流程设计和工艺试验实施细则
1、为保证工程质量、切实推行开工必优、样板先行、一路创优、全线成 优的创优思路,根据建设单位有关规定和公司相关规定制定本办法。 2、项目总工必须抓好各类工程工艺流程设计和试验工作,严格按照设计 标准、施工规范施工,通过工艺流程设计和试验提高施工工艺水*。 3、试验室应制定切实可行的工艺流程设计和试验制度,并严格执行。 4、工艺流程试验完成后应形成书面报告,并按规定报项目经理部、咨询 监理单位、设计单位、建设单位批准。 5、工艺流程设计和试验还应符合建设单位的规定和设计要求。
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附录十一 工序交接及隐蔽工程、关键部位检查验收制度
1、所有工序交接必须坚持做到:上道工序不经检查验收,不准进行下道 工序施工。坚决制止未经检查及验收认可,擅自进行下一道施工的行为。 2、对施工全过程尤其对隐蔽工程无条件接受监理的监督、管理。 3、隐蔽工程在隐蔽前必须进行质量检查。经专业工程师自检合格后,报 质检工程师检查签证,并按规定时间报监理工程师检查签证。未经检查 签证不得隐蔽作业。 4、隐蔽工程、关键部位检查应按铁道部规定和建设单位要求由技术人员 或主管工程师填写,签认齐全,作为竣工文件保存。 5、隐蔽工程、关键部位检查手续应及时办理。 6、隐蔽工程、关键部位检查合格后,经长期停工,在复工前应重新按规 定进行检查签证。 7、夜间必须进行隐蔽工程、关键部位施工时,事先通知监理工程师到场 检查,并办理签证手续。未经监理工程师验收签证,不得进行下一道工 序施工。 8、质量管理员应认真参加隐蔽工程、关键部位质量检验验收工作,参与 “检验批”的会签。 9、现场技术员或主管工程师应当在施工日志中详细记录工序交接情况, 包括检查人员,检查情况,主要数据及检查结论。 10、工序交接和检查验收还应符合相关方的《质量管理办法》、《技术管 理办法》的规定和满足公司、建设单位的相关规定。
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附录十二 工序质量检验评定制度
1、工序质量检查、申报、签认和评定按照铁道部相关“工程质量检验评 定标准”及建设单位规定进行。 2、工程质量评定结果是考核项目完成质量指标的依据和进行验工计价的 凭证。质量评定应按规定填写工序质量检验评定表,质量检验评定表应 由监理及相关方确认。 3、工序完成后,由各工区质检人员进行自检合格后,报监理工程师现场 检查,确认合格后由相关各方进行签认。 4、经检验评定不合格的项目,按照质量缺陷处理相关规定予以返工重做 或返修处置,在不合格的项目完成整改并重新检验评定为合格之前,严 禁进行下一步工序施工。 5、内部验工计价签证制度。
质检人员对申报内部计价的项目工程质量负责审查签证,经监督管 理部门签认合格后,方可给予相关工程进行计价。
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附录十三 质量事故报告、调查和处理细则
1、建立工程质量事故快报制度。一般质量事故报工区安全质量部,由安 全质量部按月上报。重大质量事故,必须在 2 小时内报告项目经理部领 导和安全质量部,由项目经理部在 24 小时内书面报告公司有关部门。其 他方面的报告,按国家和铁道部及建设单位的规定执行。 工程质量事故书面报告内容主要包括: 1)工程项目、时间、地点及建设相关单位; 2)简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况; 3)原因初步分析; 4)采取的应急措施及事故控制情况; 5)处理方案及工作计划; 6)事故报告单位。 事故单位应在 2 天内出具事故快报,填写《工程质量事故报告表》。 2、发生重大工程质量事故后,应采取有效措施,努力减少财产损失,防 止事故扩大,并保护事故现场。因抢救人员、疏导交通等原因,需要移 动现场物件时,应当做好标记,绘制现场简图并做出书面记录,妥善保 存现场重要痕迹、物证,并拍照或录像。 3、工程重大质量事故按建设单位规定进行调查,一般质量事故由项目经 理部、子公司组织调查处理,调查处理结果报建设单位和公司安全质量 管理部备案。 4、因工程质量事故造成人身伤亡时,除按第三条规定办理外,还应按股 份公司有关规定进行调查和处理。
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5、事故处理要按“四不放过”原则进行,提出事故调查处理报告,事故 调查处理报告应于 60 天内报建设单位和公司安全质量管理部。 6、有下列情况之一者,按隐瞒事故处理。 1)发生质量事故后,不按规定时间上报。谎报或隐瞒不报而擅自处理者; 2)事故发生后,故意破坏现场,阻碍、干扰调查工作正常进行,以及提 供伪证者; 3)事故发生后使用掩饰手段,未如实上报者; 4)有意缩小事故返工损失,降低事故等级者; 5)事故发生后,未按“四不放过”原则处理者。 8、对事故处罚参照股份公司和建设单位有关规定执行,不低于两者中较 重标准。
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附录十四 内业资料管理制度
1、技术档案的管理工作包括:收集、整理、保管、鉴定、统计及提供利 用等。各级施工技术管理部门均应指定专人负责技术档案管理工作。 2、施工原始记录,是管段工程极重要的基础工作,它包括变更设计记录、 材料、构配件、建安工程质量检验记录、质量、安全事故分析及处理记 录和施工日志等。技术原始记录是评定产品质量、技术活动质量、事故 分析处理及交付运营的重要依据。各施工机构要强化技术原始记录制度, 以保证技术管理工作有效地进行。 3、施工过程中重大、关键施工程序,应予以摄影、摄像,并及时整理归 档。 4、内业资料管理的内容包括工程施工过程中形成的与工程管理活动有关 的所有文字、图表、声像、电子文档等,涉及工程管理的各个单位、部 门。 5、为促进项目部内业资料管理的标准化、规范化、信息化,提高内业资 料管理水*,项目部成立以总工为组长的内业资料管理领导小组。领导 小组成员如下: 组 长:张德志 副组长:肖兴志 组 员:叶涛 赵明 徐超 刘剑 刘军 刘洪 宋斌 杜权 胡汉东
内业资料管理领导小组下设办公室,办公室设在安全质量部,肖兴 志任办公室主任,负责内业资料管理日常工作。 6、项目部内业资料管理职责:负责项目部收、发的技术、管理类内业资
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料的登记、归档管理;负责劳务、材料、设备租赁等经济合同及相关资 料的收集、管理;负责试验、测量资料的收集、整理;负责施工记录、 施工日志、工程报验等工程竣工资料的填写、收集整理和归档;负责本 单位内业资料管理台帐的建立。 8、各部门职责与分工: 1)总工是本工程项目内业资料管理的总负责人。各工区负责人是相应班 组内业资料管理的负责人。 2)各部门负责人是各自部门内业资料管理工作的具体负责人,负责相关 资料的形成、积累、整理和归档工作,并建立本部门资料台帐。 3)各作业班组总工负责施工过程资料、施工日志的填写和检查,确保施 工资料、施工日志准确、真实、及时、规范、完整。 4)各部门内业资料管理职责:
工程管理部是工程施工技术资料管理的主要责任部门。负责对业主、 咨询监理及其他单位工程技术类通知单、联系单、函件、监理例会纪要 等的回复、下发及登记归档;负责施工方案、大临结构设计与计算、施 工组织设计、开工报告、技术成果文件等的报批,咨询监理意见的回复 与落实,批准文件的下发、登记、建档管理工作;负责施工设计图纸、 设计文件、设计变更、设计技术交底文件等的下发、收集、建档管理工 作;负责本部门工程技术资料台帐的建立
安全质量部是本工程内业资料管理主要责任部门。负责各部门内业 资料管理的规范、标准、统一;负责对内业资料管理进行监督、检查、 考核;负责工程质量管理方面内业资料的收集整理、建档管理工作。
工程管理(安全、环境保护)部负责安全、环保资料的收集、建档 管理工作。
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物资设备部负责项目部物资、设备管理资料的收集、建档管理。 计划财务部负责合同管理、验工计价、计划统计、劳务管理等相关 资料的收集、建档管理工作;负责建立计划合约部资料管理台帐;负责 对项目分部合同管理、计划统计、验工计价、劳务管理资料的监督、检 查与考核。 综*旃腋涸鹨抵鳌⒆裳嗬砑捌渌ノ焕赐募⒑⒒嵋榧 要的收发、登记归档工作;负责配齐项目部各部门软、硬件设施,包括 电脑、打印机、文件柜、档案盒等。 5)各部室内业资料管理职责:按照“谁施工谁编制”的原则,各部门负 责本单位、本部门内业资料的登记、建档管理。 9、内业资料形成及整理要严格执行国家、铁道部的各项标准、规范及业 主、咨询监理的具体要求,做到内业资料“及时、准确、真实、规范、 完整”。 10、内业资料应进行统一编号,建立内业资料总台帐,部门台帐在总台 帐下扩展。各部门采用统一档案盒,统一标签样式,统一文件格式,统 一电子文档。 11、根据职责分工,各部门的内业资料各自保存,妥善保管,工程完工 后,统一组卷*弧9ぷ魅嗽比绶⑸鞫保局肮ぷ飨喙刈柿弦炖 交接手续,应形成必要的*患锹肌 12、内业资料管理的检查考核按项目部《项目综合考评办法》进行。
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附录十五 信息管理制度
1、项目分部应及时收集信息,并将信息准确、完整地传递给使用单位和 人员。 2、信息应包括在工程管理过程中形成的各种数据、表格、图纸、文字、 音像资料等。 3、项目部应配备兼职信息管理员,信息管理员应能熟练掌握和运用现代 电子信息管理技术。 4、综*旃矣Ω涸鹗占⒄怼⒐芾肀鞠钅糠段诘男畔ⅰ 5、信息收集应随工程的进展进行,保证真实、准确,按照信息管理的要 求及时整理,经有关负责人审核签字。 6、项目部应收集并整理法律、法规与部门规章信息,市场信息,自然条 件信息。 7、项目信息管理系统应能连接各职能部门、监理机构等;能使管理层与 企业管理层及劳务作业层信息收集渠道畅通、信息资源共享。
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附录十六 成品防护和交付管理制度
1、各作业班组要严格按合同要求及有关规定对已完工程和产品在交付前 采取适当的防护和隔离措施,防止交付前的损坏、丢失及污染,注意清 洁美观。 2、必要时,根据产品特点制定的防护措施应形成文件。 3、出现特殊情况(如停工),应对成品、半成品等采取保护措施,做好 防护工作并注意验证。 4、在最终检验和试验后,管理部门应采取保护产品质量的措施,这种包 括整洁、安全、消防、治安的防护应延续到业主接收为止。 5、按合同要求和有关规定组织产品交付工作,按铁道部和建设单位相关 的竣工验收交接办法执行。 6、在自检合格后向业主提出书面报告,按业主要求准备验交资料,在业 主组织验收后,办理正式交付、归档工作。
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附录十七 工程质量责任制实施细则
1、项目经理是工程质量的第一管理者和责任人,对工程质量负领导责任。 总工是工程项目的技术负责人,对工程质量负技术领导责任。质量负责 人是工程质量的分管责任人,对工程质量负管理责任。项目经理、总工、 质量负责人按各自的职责对其承建工程项目的质量负终身责任。 2、相关作业班组负责人和技术负责人对工程质量负相应的管理责任和技 术责任。 3、作业班组在开工前,必须对单项工程每个工序的内容和环节落实到责 任人并由责任人签字。该签字责任人对其签字认可的内容负质量直接责 任。 4、推行全面工程质量责任制管理,责任落实到人。 5、工程质量责任到人的管理核心是根据设计文件、规范标准、施工方案、 施工工艺,作业指导书、相关制度、操作规程等有关规定要求,进行工 程质量责任分解到个人,以“责任状”的形式逐级落实到项目全体人员, 从而达到确保工程质量的目的。 6、工程质量责任到人重点体现过程控制原则,强化工序质量控制的自检 和交接检验。
施工过程各工序应按施工技术标准进行操作,该工序完成后,按照 谁生产谁负责质量的原则,对反映该工序质量的控制点进行自检,把好 自检关。
对于不能形成检验批的工序,在其完成后应由其完成方与承接方进 行交接检验。特别是不同专业工序之间的交接检验,未经检验或检验不
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合格的不得进行下道工序施工。 一个工序完成后形成一个检验批的,可以对这个检验批进行检验验
收,而不需要另外进行交接检验。 7、各职能部门、各班组负责本部门、本班组质量责任到人的具体实施。 8、每个单项工程开工前,必须对该单项工程每个工序的内容和环节落实 到责任人并由责任人签字。具体应包括以下方面内容: 1)技术准备工作责任人。 (1)各技术文件(标准、设计文件等)适用版本确认工作的责任人,各技术文 件落实责任人。 (2)制定的施工方案、工艺、作业指导书等编制、复核、批准责任人,可 在相应文件上签署,在责任人签字表中抄录。 (3)各技术交底责任人。 (4)各检验、试验、测量、验收资料、施工过程记录资料责任人。 (5)各技术文件、资料的管理责任人。 2)各工序质量负责人。 (1)工序生产责任人,自检责任人。 (2)工序检验责任人,包括交接检验和验收检验。 3)其他工作责任人。 4)根据质量奖罚办法明确和分解奖罚条款。 10、单项工程在施工过程中,负责现场的施工人员、技术人员和质量专 职检查人员必须严格遵守工序“三检制”,并按要求在检验资料上签字, 严肃施工纪律,*阎柿抗亍 11、当工程施工内容和现场人员有变化时应及时更新和补充,并办理责 任人变更或补充签字手续。
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附录十八 质量奖惩管理制度
1、质量管理考核内容: 1)进场材料、构配件和设备质量管理 2)施工测量质量管理 3)工程试验、检验质量管理 4)施工过程质量控制 5)工程质量检验 6)工程产品质量 7)成品防护 8)质量记录资料管理 9)人员质量培训与持证上岗 10)项目部质量管理体系及运行 2、质量管理考核对象: 1)各职能部门、班组 2)工序质量负责人 3、考核方法 1)对职能部门考核分季度考核、月度考核和日常检查,由安全质量部组织。 其中:季度考核按项目综合考评办法组织进行考核和奖罚;月度考核和 日常检查由安全质量部组织进行考核和奖罚。 月度考核相关规定: (1)设定月度奖励基数有项目领导研究决定。 (2)根据检查发现的问题,按《经济岗位责任制》相应处罚标准扣减奖励 金额。对重复出现或多次整改不到位的问题可按加倍处罚。
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(3)日常检查发现的问题应及时通知整改并进行复查。 (4)建设单位、监理单位检查发现的问题处罚标准按 2 倍执行。 (5)质量监督站和建设单位信誉评价检查发现的问题从重处罚。 (6)日常检查、建设单位、监理单位、质量监督站检查发现的问题的处罚 纳入月度考核中每月集中兑现一次。 2)对各职能部门、班组的考核由各工区组织进行考核和奖罚。 考核相关规定: (1)将奖励基数分解到各职能部门、班组。 (2)对工序质量负责人的考核相应职能部门、班组组织进行考核和奖罚。 出现问题处罚标准按《经济岗位责任制》规定执行,由相应部门、班组 负责人在分配月度奖金时扣除。
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附录十九 质量管理责任书制度
甲方:中交二航局南充化学工业园区铁路专用线项目经理部 乙方:※※※
为了中交二航局南充化学工业园区铁路专用线工程质量,增强全员质 量意识,认真坚持“谁负责施工,谁负责质量”的原则,并牢固树立“质 量是企业的生命线”的思想,使质量管理工作真正达到科学化、规范化 和经常化的要求,强化质量管理,创优质工程。经甲乙双方协商,达成 以下协议: 1、甲方责任: 1)甲方为乙方提供质量管理制度和质量标准 2)甲方向己提供必要的施工设备及质量保证措施。 2、乙方责任: 1)乙方必须严格遵守项目经理部质量管理制度,认真履行本岗位质量 职责。 2)乙方必须按要求参加技术交底,必须严格按施工技术交底要求和技 术规范、质量验收标准进行施工。 3)乙方必须积极参加甲方的质量管理活动,确保甲方质量目标的全面 实现。 3、奖励措施:
甲方在乙方全面履行合同条款后,发给乙方质量奖 2000 元(协议工 1000 元)。 4、违约措施: 1)乙方在施工中不得出现重大质量事故,如出现重大质量事故,乙方质
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量奖全免。 2)质量目标如未全面实现,将扣发乙方 10-100%的质量奖。 3)乙方因失职造成返工损失或质量隐患,除按规定从严处理外,免发本 人当年质量奖。 4)职工如中途回家待工或因本人原因退出的工作者,免发本人当年质量 奖。 5)一年内受三次以上(含三次)质量警告或处罚,免发本人当年质量奖。 5、本协议双方签字之日起至 2013 年※月※日为有效期。 6、本协议一式两份、甲乙双方各执一份。

甲方: 2013 年 ※ 月 ※ 日:

乙方: 2013 年 ※月※ 日

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附录二十 砼浇筑令签发责任制
1、为确保砼施工质量,砼工程施工前应履行砼浇筑令签发制度。 2、砼浇筑令由质检人员组织物资、钢筋、模板、测量、砼班组及工长、 单项总工填写,最后由技术主管签发。 3、原材料的质量由物资部门负责,不合格的材料不能用于施工。原材料 包括钢筋、水泥、砂、石子等。 4、钢筋绑扎,必须符合图纸要求,偏差在允许范围之内,经自检合格后 方可*幌碌拦ば颍0灏沧埃⒆龅皆诮街讨屑笆本勒桓纸睿 责任人为钢筋组组长。 5、模板安装应牢固,支撑系统稳定,位置正确,几何尺寸、标高符合设 计要求,并保证砼浇筑中不得有漏浆和跑模现象,责任人为木工组组长。 6、模板安装应牢固,支撑系统稳定,位置正确,几何尺寸、标高符合要 求后及时通知砼班组接收,责任人为测量组组长。 7、砼班组接收上述三道工序*缓螅匦氩扇”匾胧┍;ひ寻笤玫 钢筋骨架和安装好的模板,不得破坏已完工序,同时要精心振捣,确保 砼的密实,杜绝砼外观出现蜂窝、麻面、孔洞等质量问题,确保砼的外 观质量,责任人为砼组组长。 8、工长必须做好砼浇筑前的准备工作,合理调配人力和机具,确保砼浇 筑顺利施工,责任人为工长。 9、班组总工应做好施工前的技术交底及技术把关,并在开盘前办好隐蔽 工程验收后,方能签证。 10、质检人员应及时督促各工序的自检、 互检和交接检验,确认具备浇 筑条件后,方能签证。
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11、搅拌站必须在接到浇筑令后方能开盘,并严格按配料通知单生产砼。
附录二十一 原材料质量验收管理制度
1、为保证工程质量,应严格控制构成工程实体的原材料质量关。以原材 料订货到进场入库,进入工程结构,对每一环节应严格管理。 2、构成工程实体的原材*ǎ焊植模ㄏ卟摹宀摹⑿透郑⑺唷㈨ 外掺 剂,砂、石料、外购成品、半成品,以及有力学性能要求的材料。 3、凡影响、制约工程结构质量或工程关键部位原材料的定货,必须由安 全质量部提出技术质量要求,经工区总工审定后,才能选择确定购货渠 道。 4、选定的供货商,应具有一定的经济实力,良好的信誉,保证提供合格 材料的能力,避免使用非正常来源供货商的材料。 5、材料采购计划,应标明材料品种、规格、数量、质量要求,材料用途、 工号、提交人及分管领导签名,由物资设备部(物资)交物资分管领导 进行综合*衡。否则,物资设备部有权拒绝执行。 6、材料采购计划单,应一式三份,技术人员、采购、仓库各执一份,以 便材料进场验收后,能对材质、材料流向进行监控。 7、材料进场至使用,应有一定的间隙期,水泥为 10 天,钢材为 3 天, 以保证材质抽检的必要期限。 8、进场原材料的质量、型号、规格、品种必须符合设计要求,同时送交 完备的出厂合格证明或试验资料,无材质资料,不能入库。 9、仓库保管员,必须对进场原材料外观进行检查,核对品名、规格、型 号,尺寸材质,不合规定不得签收。 10、未经库管员签收,以及未经材质抽检或质检员下达使用通知的原材 料,不准进入本工程使用。
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11、非均质的地材(砂、石料)、新材料、新厂家的材料及成品件,应经 过严格考察,获得详细试验资料后,方可进入工程施工。 12、未经规定程序,擅自使用不合格材料,对工程造成质量影响和事故, 将追究当事人责任。
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附录二十二 定期、不定期检查制度
1、模板组、钢筋组、混凝土组、预应力组和架设组组长每天进行现场质 量检查,严格执行工序三检制度,将存在的问题消灭在施工过程中,严 格执行工序一次验收合格率为 100%工序质量控制目标。 2、每月月末上午 8:30 总工组织施工现场管理领导和部室负责人对现场 进行全面检查, 3、检查领导小组
组 长:张德志 副组长:刘谋春、宫俊、冯小艳 组 员:肖兴志、魏永拴、张琼、姜久雪、李晓洪、隆 勇、严弘志、 左孝庆、陈华东、徐飞、徐涛、王明胜、郗永磊、米生龙、黄 健 4、检查组要对现场的质量、安全、进度、物资、设备、文明施工等方面 进行全面检查。 5、检查组成员按照实事求是的原则对现场存在问题进行记录。 检查结束后,由工程管理部将检查结果进行汇总,并在周日晚生产调度 会上进行通报。 7、对存在问题的地方提出整改措施并规定整改期限。 8、检查中发现同一个问题连续出现三次者,对主管部门和人员进行警告, 情况严重者将进行经济处罚,(处罚数目见项目管理制度)。 9、对现场存在的质量问题要从严要求和从重处理。 10、如有特殊情况,检查组将不定期对现场进行检查,检查内容和程序 遵循上述 4~8 条规定。
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附录二十三 QC 小组活动管理制度
1、根据工程质量控制点要求确定 QC 小组活动课题。 2、针对问题的症结分析原因,明确,清楚因果关系;分析透彻原因,一 直分析到可直接采取对策程度为止。 3、从末端因素中选取要因,对所有末端因素进行要因确认,并且用数据, 事实客观证明是主要原因。 4、对所确定的主要原因,逐条制订对策,对策制订按照“5W1H”原则制 订,每条对策在实施后都要能检查是否达到目标。 5、大部分的对策是由本组成员来实施。 6、取得效果后与原状比较,确认其改进的有效性,取得的经济效益计算 要事实求是,不能夸大。 7、所有的 QC 小组活动按照要求进行过程活动记录。 8、在所用记录资料形成后,进行归纳整理,报项目总工审核。 9、经总工审核后的 QC 活动成果将参加各种评比。 10、对活动效果显著,明显改善施工质量或改进施工工艺小组组长和小 组成员进行按照上级要求进行奖励。 11、对已经注册而不开展 QC 小组活动或者不按照要求开展 QC 小组活动 的组长、副组长按照项目部相关技术、质量管理制度进行处理。
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